2016年度广东省农业厅(本级)(含广东省委农村工作办公室)部门决算公开

2018-03-22 15:08:00  来源:办公室


历史上青海王秀丽王 www.iv6o.cn 历史上青海王秀丽王 历史上青海王秀丽王 www.iv6o.cn

  一、部门职责

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规,组织起草农业和农村经济有关地方性法规、规章草案,参与农业和农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

  2.负责拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与制定相关涉农政策。负责组织全省畜禽屠宰行业管理工作。组织、指导、监督全省农业行政执法工作。

  3.承担完善农村经营管理体制工作。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。拟订农业产业化经营发展规划和政策并组织实施,推动农业社会化服务体系、农村经营管理体系、新型农业经营主体的培育、建设与发展。组织实施政策性农业保险工作。

  4.负责组织落实促进粮食、畜禽产品等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,实施农业标准化、规?;?,提出农业固定资产投资的规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,拟订农业开发规划并监督实施,配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

  5.负责拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出农业产业?;?、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议,参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划,培育、?;ず头⒄古┎菲放?,指导休闲农业发展。

  6.负责农产品质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设,完善农产品质量管理体系,负责食用农产品(水产品除外)从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理,依法开展管理农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,依法管理农业标准化工作,组织实施符合安全标准的农产品认证。

  7.负责组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工的监督管理。负责兽医医疗器械、种畜禽和动物防疫条件的监督管理,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,指导农业机械化发展和农机安全监理。

  8.负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控?;嵬泄夭棵胖贫ǘ参锓酪呒煲哒?,指导动植物防疫和检疫体系建设,负责动植物防疫检疫的监督工作。组织重大植物检疫性有害生物监测、普查与防控,依法负责境外引进农作物种子(种苗)检疫审批监管、向国外申请农业植物新品种有关工作。组织兽医医政、兽药药政药检和畜禽屠宰管理工作,负责执业兽医资格认证及管理。

  9.承担农业救灾复产工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导农业救灾和灾后恢复生产,承担农业重大突发事件应急管理。

  10.负责制定农业科技、农技推广的规划和有关政策,指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设,组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广,组织引进国外农业优良品种与先进技术。负责农业科技成果管理、农业植物新品种?;ず团┮底蛏锇踩喽焦芾?,依法管理外来物种。

  11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培育工作?;嵬泄夭棵乓婪ㄊ凳┡┮蹬┐迦瞬抛ㄒ导际踝矢窈痛右底矢窆芾?。

  12.负责组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的?;ず凸芾?,负责主管的野生植物?;すぷ?,拟订耕地及基本农田质量?;び敫牧颊卟⒅傅际凳?,依法管理耕地质量,牵头拟订农田基本建设规划。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

  13.负责制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用、指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导农业面源污染治理有关工作,指导、协调划定农产品禁止生产区域工作,指导生态农业、循环农业的发展。

  14.负责农业信息体系建设,会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况,开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

  15.组织开展国内外农业交流与合作。

  16.承办省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)设置情况

  1.厅机关

  内设省畜牧兽医局(副厅级局,设3个业务处,分别是:综合处、畜牧处、兽医处)、省农业综合行政执法监督局(农业应急管理办公室)(三个科,分别是:执法监督一科、执法监督二科、农业应急管理科)及14个职能行政处室。职能行政处室分别是:办公室、财务与审计处、人事处(与直属机关党委办公室合署)、离退休人员服务处、政策法规处、发展计划处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、交流合作处、科技教育处、种植业管理处、农产品加工办公室、农业机械化管理办公室、农产品质量安全监管处。省纪委派驻省农业厅纪检组、厅机关服务中心并入厅机关编制决算。

  2.省委农办

  省委农办内设6个职能处室,分别为秘书处、综合协调处、农村改革处(省农村改革试验区办公室)、新农村建设指导处、扶贫开发处、老区工作处。

  根据省机构编制委员会《关于调整省农业厅(省委农办)有关机构编制事项的通知》(粤机编发〔2014〕6号)精神,省农业厅(省委农办)重新整合单独设立省委农办(省扶贫办),业务相对独立,不单设财政账户,因此,省农业厅(本级)与省委农办(省扶贫办)合并公开。

  (二)人员构成情况

  截至2016年底我厅机关核定编制数274名(不含省监察厅派驻省农业厅纪检组编制6人),其中:行政编制181名(其中省农业厅行政编制133名,省委农办行政编制48名);行政执法专项编制25名;厅机关服务中心事业编制68名(其中财政补助人员编制28名,经费自理编制40名)。

  年未实有人数251名(不含省监察厅派驻省农业厅纪检组6人),其中:在职人员225名(其中省农业厅实有人数153人,省委农办实有人数46人,厅机关服务中心实有人数26人),占实有人数89.64%;离休人员26名,占实有人数10.36%;退休人员0名(退休人员258人由社?;鹁址⒎磐诵莘?,按照省财政厅要求,不计入我厅决算填报)。

  三、部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 30,484.75 一、一般公共服务支出 27 422.21
二、上级补助收入 2   二、外交支出 28  
三、事业收入 3   三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6 2,959.81 六、科学技术支出 32 7.08
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 1,232.35
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 3.07
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37 8
  12   十二、农林水支出 38 41,634.04
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42 114.74
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47 26.21
本年收入合计 22 33,444.56 本年支出合计 48 43,447.70
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 49  
年初结转和结余 24 15,665.85 年末结转和结余 50 5,662.71
  25     51  
总计 26 49,110.41 总计 52 49,110.41

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称              
栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 33,444.56 30,484.75         2,959.81
201 一般公共服务支出 438.3 438.3          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 47 47          
2010302   一般行政管理事务 47 47          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 357 357          
2013101   行政运行 337 337          
2013102   一般行政管理事务 20 20          
20135 对外联络事务 34.3 34.3          
2013599   其他对外联络事务支出 34.3 34.3          
206 科学技术支出 7.08 7.08          
20603 应用研究 7.08 7.08          
2060302   社会公益研究 7.08 7.08          
208 社会保障和就业支出 1,220.92 1,220.92          
20805 行政事业单位离退休 1,220.92 1,220.92          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,152.39 1,152.39          
2080502   事业单位离退休 52.32 52.32          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.21 16.21          
210 医疗卫生与计划生育支出 1.87 1.87          
21005 医疗保障 1.87 1.87          
2100599   其他医疗保障支出 1.87 1.87          
213 农林水支出 31,661.39 28,716.58         2,944.81
21301 农业 29,884.90 26,940.09         2,944.81
2130101   行政运行 6,417.44 6,416.88         0.56
2130102   一般行政管理事务 190 190          
2130104   事业运行 434.47 31.18         403.29
2130106   科技转化与推广服务 844.79 844.79          
2130108   病虫害控制 887.34 887.34          
2130109   农产品质量安全 1,005.52 1,005.52          
2130110   执法监管 532 532          
2130111   统计监测与信息服务 72.8 72.8          
2130112   农业行业业务管理 1,142.52 1,142.52          
2130114   对外交流与合作 192 192          
2130119   防灾救灾 400 400          
2130124   农业组织化与产业化经营 72.6 72.6          
2130199   其他农业支出 17,693.41 15,152.46         2,540.96
21305 扶贫 1,676.49 1,676.49          
2130501   行政运行 135 135          
2130599   其他扶贫支出 1,541.49 1,541.49          
21399 其他农林水支出 100 100          
2139999   其他农林水支出 100 100          
217 金融支出 100 100          
21799 其他金融支出 100 100          
2179901   其他金融支出 100 100          
229 其他支出 15           15
22999 其他支出 15           15
2299901   其他支出 15           15

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称            
栏次 1 2 3 4 5 6
      合计 43,447.70 9,260.83 34,186.87      
201 一般公共服务支出 422.21 337 85.21      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.31   20.31      
2010302   一般行政管理事务 17.05   17.05      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.26   3.26      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 374.02 337 37.02      
2013101   行政运行 337 337        
2013102   一般行政管理事务 37.02   37.02      
20135 对外联络事务 27.88   27.88      
2013599   其他对外联络事务支出 27.88   27.88      
206 科学技术支出 7.08   7.08      
20603 应用研究 7.08   7.08      
2060302   社会公益研究 7.08   7.08      
208 社会保障和就业支出 1,232.35 1,225.59 6.76      
20805 行政事业单位离退休 1,232.35 1,225.59 6.76      
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,152.39 1,152.39        
2080502   事业单位离退休 52.32 47.66 4.66      
2080599   其他行政事业单位离退休支出 27.64 25.54 2.1      
210 医疗卫生与计划生育支出 3.07   3.07      
21005 医疗保障 1.87   1.87      
2100599   其他医疗保障支出 1.87   1.87      
21007 计划生育事务 1.2   1.2      
2100799   其他计划生育事务支出 1.2   1.2      
212 城乡社区支出 8   8      
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8   8      
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8   8      
213 农林水支出 41,634.04 7,698.24 33,935.80      
21301 农业 40,016.26 7,698.24 32,318.02      
2130101   行政运行 7,220.89 7,220.89        
2130102   一般行政管理事务 190   190      
2130104   事业运行 477.35 477.35        
2130106   科技转化与推广服务 3,207.47   3,207.47      
2130108   病虫害控制 6,420.57   6,420.57      
2130109   农产品质量安全 760.95   760.95      
2130110   执法监管 627.32   627.32      
2130111   统计监测与信息服务 126.85   126.85      
2130112   农业行业业务管理 1,825.83   1,825.83      
2130114   对外交流与合作 192   192      
2130119   防灾救灾 400   400      
2130122   农业生产支持补贴 823.39   823.39      
2130124   农业组织化与产业化经营 111.97   111.97      
2130199   其他农业支出 17,631.67   17,631.67      
21305 扶贫 1,479.99   1,479.99      
2130501   行政运行 127.32   127.32      
2130599   其他扶贫支出 1,352.67   1,352.67      
21399 其他农林水支出 137.78   137.78      
2139999   其他农林水支出 137.78   137.78      
217 金融支出 114.74   114.74      
21799 其他金融支出 114.74   114.74      
2179901   其他金融支出 114.74   114.74      
229 其他支出 26.21   26.21      
22999 其他支出 26.21   26.21      
2299901   其他支出 26.21   26.21      

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 30,484.75 一、一般公共服务支出 31 422.21 422.21  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36 7.08 7.08  
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1232.35 1232.35  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 3.07 3.07  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41 8   8
  12   十二、农林水支出 42 38,999.27 38,999.27  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46 114.74 114.74  
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 30,484.75 本年支出合计 77 40,786.71 40,778.71 8
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 13,618.85 年末财政拨款结转和结余 79 3,316.89 3,316.85 0.04
一、一般公共预算财政拨款 27 13,610.81   80      
二、政府性基金预算财政拨款 28 8.05   81      
  29     82      
总计 30 44,103.61 总计 83 44,103.61 44,095.56 8.05

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 11
      合计 40,778.71 8,814.57 31,964.14
201 一般公共服务支出 422.21 337 85.21
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.31 0 20.31
2010302   一般行政管理事务 17.05 0 17.05
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.26 0 3.26
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 374.02 337 37.02
2013101   行政运行 337 337 0
2013102   一般行政管理事务 37.02 0 37.02
20135 对外联络事务 27.88 0 27.88
2013599   其他对外联络事务支出 27.88 0 27.88
206 科学技术支出 7.08 0 7.08
20603 应用研究 7.08 0 7.08
2060302   社会公益研究 7.08 0 7.08
208 社会保障和就业支出 1,232.35 1,225.59 6.76
20805 行政事业单位离退休 1,232.35 1,225.59 6.76
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,152.39 1,152.39 0
2080502   事业单位离退休 52.32 47.66 4.66
2080599   其他行政事业单位离退休支出 27.64 25.54 2.1
210 医疗卫生与计划生育支出 3.07 0 3.07
21005 医疗保障 1.87 0 1.87
2100599   其他医疗保障支出 1.87 0 1.87
21007 计划生育事务 1.2 0 1.2
2100799   其他计划生育事务支出 1.2 0 1.2
213 农林水支出 38,999.27 7,251.98 31,747.29
21301 农业 37,381.49 7,251.98 30,129.51
2130101   行政运行 7,220.80 7,220.80 0
2130102   一般行政管理事务 190 0 190
2130104   事业运行 31.18 31.18 0
2130106   科技转化与推广服务 3,187.47 0 3,187.47
2130108   病虫害控制 6,420.57 0 6,420.57
2130109   农产品质量安全 722.95 0 722.95
2130110   执法监管 627.32 0 627.32
2130111   统计监测与信息服务 126.85 0 126.85
2130112   农业行业业务管理 1,825.83 0 1,825.83
2130114   对外交流与合作 192 0 192
2130119   防灾救灾 400 0 400
2130122   农业生产支持补贴 823.39 0 823.39
2130124   农业组织化与产业化经营 111.97 0 111.97
2130199   其他农业支出 15,501.16 0 15,501.16
21305 扶贫 1,479.99 0 1,479.99
2130501   行政运行 127.32 0 127.32
2130599   其他扶贫支出 1,352.67 0 1,352.67
21399 其他农林水支出 137.78 0 137.78
2139999   其他农林水支出 137.78 0 137.78
217 金融支出 114.74 0 114.74
21799 其他金融支出 114.74 0 114.74
2179901   其他金融支出 114.74 0 114.74

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,010.69 302 商品和服务支出 712.93 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 974.97 30201 办公费 2.66 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 1,789.22 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 221.07 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 8.68 30204 手续费 1.2 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 34.26 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 16.75 30209 物业管理费 54.2 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 5,090.94 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 342.31 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 34.32 30213 维修(护)费 1.1 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费 283.61 31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 103.12 30215 会议费   31020 产权参股  
30305 生活补助 3.97 30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 1,360.67 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 560.37 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 59.71 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 89.56 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 185.92 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2,686.18 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 0.72      
人员经费合计 8,101.63   公用经费合计 712.93

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费       小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
672.8 111 487.8 0 487.8 74 186.53 110.79 66.66 0 66.66 9.08

  注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广东省农业厅(本级)(含省委农办)  金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 4 7 8 11 12
合计 8.05   8   8 0.04
212 城乡社区支出 8.05   8   8 0.04
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.05   8   8 0.04
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.05   8   8 0.04
               

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  四、部门决算说明

  (一)2016年度收入支出情况说明

  1.2016年度收入情况说明(2016年决算与2015年决算对比)

  2016年度总收入33,444.56万元,比上年45,253.51万元减少11,808.95万元,降低26.10%。主要是一般公共预算财政拨款30,484.75万元, 比上年42,193.99万元降低11,709.24万元(其中,省级农业科技创新、推广与信息化建设专项资金同比减少3,778.42万元,中央动物防疫补助经费减少6,432.45万元。),降低27.75%;其他收入2,959.81万元,比上年3,030.53万元降低70.73万元,降低2.33%。

  2016年收入合计33,444.56万元,其中:财政拨款收入30,484.75万元,占本年收入总额91.15%,其他收入2,959.81万元,占本年收入总额的8.85%。

  2.2016年财政拨款支出情况说明

  2016年财政拨款支出40,786.71万元,比年初预算14,156.61万元增加了26,630.10万元,增长188.11%,主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致:一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计,包括省级专项及中央专项,该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制,而是由财政或者中央部委下达或拨入;二是2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。

  财政拨款支出预决算差异的主要是农林水支出差异,农林水支出2016年决算数38,999.26万元,比年初预算数12,193.53万元增加了26,805.73万元,主要是增加了“中央动物防疫补助资金”“2015年中央动物防疫补助资金”“2015年省级农业科技创新、推广与信息化建设专项资金”“2014年省级农业科技创新、推广与信息化建设”“2015年农村土地承包经营权确权登记颁证省级补助资金”“2016年省级农业发展和农村工作专项(动植物疫病防控方向)(动植物疫病防控专项资金)”“农业发展和农村工作专项(农村土地承包经营确权登记颁证资金)”“省级农业科技创新、推广与信息化建设专项资金”和“2016年省级农业发展和农村工作专项(农业生产与农产品质量安全体系建设)(区域特色产品品牌建设)”等项目。

  2016年财政拨款支出40,786.71万元,按照功能分类(细化到项)具体如下:

  1.一般公共服务支出(类)422.21万元,占1.04%。

 ?。?)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)17.05万元;

 ?。?)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)3.26万元;

 ?。?)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)337万元;

 ?。?)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)37.02万元;

 ?。?)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)27.88万元;

  2.科学技术支出(类)7.08万元,占0.02%。

  应用研究(款)社会公益研究(项)7.08万元;

  3.社会保障和就业支出(类)1,232.35万元,占3.02%。

 ?。?)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1,152.39万元;

 ?。?)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)52.32万元;

 ?。?)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)27.64万元;

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)3.07万元,占0.01%。

 ?。?)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)1.87万元;

 ?。?)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.2万元;

  5.城乡社区服务支出(类)8.00万元,占0.02%(政府性基金预算财政拨款)。

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)8.00万元;

  6.农林水支出(类)38,999.27万元,占95.62%。

 ?。?)农业(款)行政运行(项)7,220.80万元;

 ?。?)农业(款)一般行政管理事务(项)190万元

 ?。?)农业(款)事业运行(项)31.18万元;

 ?。?)农业(款)科技转化与推广服务(项)3,187.47万元;

 ?。?)农业(款)病虫害控制(项)6,420.57万元;

 ?。?)农业(款)农产品质量安全(项)722.95万元;

 ?。?)农业(款)执法监管(项)627.32万元;

 ?。?)农业(款)统计监测与信息服务(项)126.85万元;

 ?。?)农业(款)农业行业业务管理(项)1,825.83万元;

 ?。?0)农业(款)对外交流与合作(项)192万元;

 ?。?1)农业(款)防灾救灾(项)400万元;

 ?。?2)农业(款)农业生产支持补贴(项)823.39万元;

 ?。?3)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)111.97万元;

 ?。?4)农业(款)其他农业支出(项)15,501.16万元;

 ?。?5)扶贫(款)行政运行(项)127.32万元;

 ?。?6)扶贫(款)其他扶贫支出(项)1,352.67万元;

 ?。?7)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)137.78万元;

  7.金融支出(类)114.74万元,占0.28%。

  其他金融支出(款)其他金融支出(项)114.74万元;

  2016年财政拨款支出40,786.71万元,按支出性质分,基本支出8,814.57万元,占21.61%,项目支出31,972.15万元,占78.39%。

  基本支出8814.57万元按照经济分类(细化到款)具体如下:

  1.工资福利支出3,010.69万元,占34.15%。

  其中:基本工资974.97万元;津贴补贴1,789.22万元;奖金221.07万元;社会保障缴费8.69万元;其他工资福利支出16.75万元。

  2.商品和服务支出712.93万元,占8.09%。

  其中:办公费2.66万元;手续费1.20万元;邮电费34.26万元;物业管理费54.20万元;维修(护)费1.10万元;租赁费283.61万元;工会经费59.71万元;福利费89.56万元;其他交通费用185.92万元;其他商品和服务支出0.72万元。

  3.对个人和家庭的补助5,090.94万元,占57.76%。

  离休费342.31万元;退休费34.32万元;抚恤金103.12万元;生活补助3.97万元;奖励金1,360.67万元;住房公积金560.37万元;其他对个人和家庭的补助支出2,686.18万元。

  (二)三公经费支出说明

  我厅进一步落实中央“八项规定”和中央、省委关于厉行节约的各项规定,2016年度“三公”经费财政拨款支出186.53万元,比年初预算数672.80万元减少486.27万元,降低72.28%,比上年支出430.39万元减少243.86万元,降低56.66%。

  1.因公出国(境)费财政拨款支出110.79万元,比年初预算数111万元减少0.21万元,降低1.89%,比上年支出107.33万元增加3.46万元,增长3.22%。2016年实际出访团组11个,出访33人次。比上年支出增长的原因:主要是因工作需要新增赴港澳台团组4个11人次发生的支出;

  2.公务用车购置及运行维护费66.66万元,比年初预算数487.8万元减少421.14万元,降低86.33%,比上年305.39万元减少238.73万元,降低78.17%。主要情况:

  一是公务用车购置0万元,与年初预算0万元一致,与上年0万元一致,2016年全厅公务用车保有量12辆。二是公务用车运行维护费66.66万元,比年初预算数487.8万元减少421.14万元,降低86.33%,比上年305.39万元减少238.73万元,降低78.17%。减少的原因是我厅厉行勤俭节约,严控公车运行支出;以及厅本级公务用车改革,公务用车数量减少,车辆运行费也相应减少。

  3.公务接待费9.08万元,比年初预算74万元减少64.92万元降低了87.73%,比上年17.67万元减少了8.59万元,降低了48.61%。2016年国内公务接待批次55个,国内公务接待545人次,没有涉外接待。

  降低的原因是我厅认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,严格执行公务接待有关规定,严控公务接待支出。

  (三)机关运行经费支出说明

  2016年我厅机关运行经费支出712.93万元,比2015年620.15万元增加了92.78万元,增长了14.96%。增长的主要原因是厅本部公车改革从2015年7月开始实施,2016年度同比多发放6个月的公务员公务交通补贴,其他交通费用同比增长导致。

  (四)政府采购支出说明(政府采购情况表)

  2016年本部门依法组织政府采购,全年政府采购支出总额24,521.40万元,其中:政府采购货物支出17,173.04万元、政府采购工程支出35.29万元、政府采购服务支出7,313.07万元。授予中小企业合同金额30,035.18万元,占政府采购支出总额的91.44%,其中:授予微小企业合同金额2,565.27万元,占政府采购支出总额的7.81%。

  (五)国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,我厅共有车辆37辆。其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(中巴1辆),单位价值50万元以上通用设备35台(套)。单价100万元以上的专业设备17台(套)。

  (六)预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年省农业厅按省财政厅的统一要求,结合“大专项+任务清单”改革情况,对2016年省级农业发展和农村工作专项资金(共11个使用方向,其中2016年农业保险保费补贴资金为重点评价项目)及2016年部门预算安排超500万元的一个项目等全方位进行自评,其中:2016年省级农业发展和农村工作专项资金及2016年部门预算安排超500万元的一个项目使用绩效评价分数分别为90.1分和92.65分,绩效等级均为“优”;2016年农业保险保费补贴资金使用绩效得分为86.5分,绩效等级为“良”。目前,自评情况已报省财政厅审核中。

  五、专业名词解释

 ?。ㄒ唬┎普钍杖耄褐覆普蹦瓴畹淖式?。

 ?。ǘ┢渌杖耄褐赋松鲜觥安普钍杖搿薄笆乱凳杖搿薄熬杖搿钡纫酝獾氖杖?。

 ?。ㄈ┠瓿踅嶙徒嵊?指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 ?。ㄋ模┠昴┙嶙徒嵊啵褐副灸甓然蛞郧澳甓仍に惆才?、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 ?。ㄎ澹┗局С觯褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 ?。┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。

 ?。ㄆ撸叭本眩菏侵甘≈辈棵庞貌普畎才诺囊蚬龉ň常┓?、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 ?。ò耍┗卦诵芯眩何U闲姓ノ?含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 ?。ㄊ模┛蒲Ъ际踔С觯ɡ啵┯τ醚芯浚睿┥缁峁嫜芯浚ㄏ睿悍从炒邮挛郎?、劳动?;?、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

 ?。ㄊ澹┥缁岜U虾途鸵抵С觯ɡ?行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休方面的支出。

 ?。ㄊ┥缁岜U虾途鸵抵С觯ɡ?行政事业单位离退(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休支出。

 ?。ㄊ撸┥缁岜U虾途鸵抵С觯ɡ?行政事业单位离退(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 ?。ㄊ耍┮搅莆郎爰苹С觯ɡ啵┮搅票U希睿┢渌搅票U现С觯ㄏ睿悍从称渌糜谝搅票U戏矫娴闹С?。

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 ?。ǘ┏窍缟缜С觯ɡ啵┡┮低恋乜⒆式鸺岸杂ψㄏ钫袷杖氚才诺闹С觯睿┡┮低恋乜⒆式鸺岸杂ψㄏ钫袷杖氚才诺闹С觯ㄏ睿悍从炒蛹铺岬呐┮低恋乜⒆式鸺岸杂φ袷杖胫邪才庞糜谂┮低恋乜⒌闹С?。

 ?。ǘ唬┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)行政运行(项):行政及依公单位机构正??构ぷ髦С?。

 ?。ǘ┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 ?。ǘ┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)事业运行(项):事业单位机构正??构ぷ髦С?。

 ?。ǘ模┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。

 ?。ǘ澹┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

 ?。ǘ┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

 ?。ǘ撸┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

 ?。ǘ耍┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

 ?。ǘ牛┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。

 ?。ㄈ┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)对外交流与合作(项):反映用于对外农业交流合作活动。

 ?。ㄈ唬┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

 ?。ㄈ┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)农业生产资料与技术补贴(项):反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

 ?。ㄈ┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

 ?。ㄈ模┡┝炙С觯ɡ啵┡┮?款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 ?。ㄈ澹┡┝炙С觯ɡ啵┓銎叮睿┬姓诵校ㄏ睿悍从承姓ノ唬òㄊ敌泄裨惫芾砩系氖乱档ノ唬┑幕局С?。

 ?。ㄈ┡┝炙С觯ɡ啵┓銎叮ㄏ睿┓銎?款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

 ?。ㄈ撸┡┝炙С觯ɡ啵┢渌┝炙С觯睿┢渌┝种С?项):反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

 ?。ㄈ耍┙鹑谥С?类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映其他用于金融方面的支出。


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