2018年广东省农业厅机关(省委农办)部门预算

2018-03-07 09:51:00  来源:财务与审计处


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目 录

  第一部分 广东省农业厅机关(省委农办)概况

  一、主要职责

  二、内设机构及人员构成情况

  第二部分 2018年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出预算表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  二、“三公”经费安排情况说明

  三、机关运行经费安排情况

  四、政府采购情况

  五、国有资产占有使用情况

  六、预算绩效信息公开情况

  第四部分 名词解释

 

第一部分 广东省农业厅机关(含省委农办)概况

  一、主要职责

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  1.贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章草案,组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议,指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

  2.拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与制定相关涉农政策。

  3.承担完善农村经营管理体制的工作,研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施,指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

  4.组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,指导实施农业标准化、规?;?,提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,拟订农业开发规划并监督实施,配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

  5.拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出农业产业?;?、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议,参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划,培育、?;ず头⒄古┎菲放?。

  6.承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测,依法管理农业标准化工作,指导农业检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理,负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

  7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫条件的许可及监督管理,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理,负责农业机械安全和产品质量监督管理。

  8.负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控?;嵬泄夭棵胖贫ǘ参锓酪呒煲哒?,指导动植物防疫和检疫体系建设,组织、监督动植物的防疫检疫工作,组织重大植物检疫性有害生物监测、普查,依法负责境外引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作,组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

  9.承担农业救灾复产工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导农业救灾和灾后恢复生产,承担农业重大突发事件应急管理。

  10.制定农业科技、农技推广的规划和有关政策,指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设,组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广,组织引进国外农业优良品种与先进技术,负责农业科技成果管理、农业植物新品种?;ず团┮底蛏锇踩喽焦芾?。

  11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  12.组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的?;ず凸芾?,负责主管的野生植物?;すぷ?,拟订耕地及基本农田质量?;び敫牧颊卟⒅傅际凳?,依法管理耕地质量,牵头拟订农田基本建设规划,指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

  13.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作,指导、协调划定农产品禁止生产区域工作,指导生态农业、循环农业发展,依法管理外来物种。

  14.管理农业和农村经济信息,会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况,开展相关农业统计工作,综合分析和反映“三农”工作动态,发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  15.组织开展农业经济、技术交流与合作。

  16.承办省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。

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  1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村工作、扶贫开发工作的方针政策和重大决策部署,并对执行情况进行督促检查。

  2.负责对全省农村改革、新农村建设、乡村振兴以及扶贫开发的重大问题进行调查研究,提出全省农村改革发展稳定以及扶贫开发的总体思路、政策意见和有关法规草案,并向省委、省政府提出决策建议。

  3.指导市县党委农村工作、乡村振兴工作和扶贫开发工作,及时了解和掌握各地各部门农村工作、乡村振兴工作和扶贫工作进展情况。

  4.负责全省深化农村体制改革工作的综合协调、政策制定和工作指导。牵头组织开展化解涉农矛盾纠纷维稳工作,推进农村基层治理。

  5.负责全省社会主义新农村建设和乡村振兴工作的综合协调、政策制定和工作指导。

  6.负责全省扶贫开发、革命老区建设、东西部扶贫协作的规划制定、政策研究、组织推动和检查考核,统筹协调专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作,负责扶贫开发项目资金的协调、管理工作。

  7.负责全省促进农民持续增收和维护农民合法权利的政策制定及工作协调。

  8.负责省委实施乡村振兴战略领导小组、省扶贫开发领导小组和省委全面深化改革领导小组农村综合改革专项小组日常工作。

  9.承办省委、省政府和党中央、国务院有关部门交办的其他事项。

  二、内设机构及人员构成情况

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  内设畜牧兽医局(副厅级局,设3个业务处,分别是:综合处、畜牧处、兽医处)、省农业综合行政执法监督局(三个科,分别是:执法监督一科、执法监督二科、农业应急管理科)及16个职能行政处室。职能行政处室分别是:办公室、财务与审计处、人事处、离退休人员服务处(关工委)、政策法规处、发展计划处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、交流合作处、科技教育处、种植业管理处、农产品加工办公室、农业机械化管理办公室、农产品质量安全监管处、种子管理处、植保植检处。省纪委派驻省农业厅纪检组、厅机关服务中心并入厅机关编预算。

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  省委农办内设7个职能处室,分别为秘书处、综合协调处、农村改革处(省农村改革试验区办公室)、新农村建设指导处、扶贫规划开发处、扶贫考核处、省老区建设办公室,

  截至2017年6月,省农业厅机关编制323名,其中行政编制255名(其中:省农业厅行政编制195名,省纪委驻省农业厅纪检组编制8名,省委农办行政编制52名);厅机关服务中心事业编制68名(其中:财政补助人员编制28名,经费自理编制40名)。离退休人员310名,其中:离休26名、退休284名。

 

第二部分 2018年部门预算表

  表1

收支总体情况表

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

收        入 支        出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、财政拨款 16,688.74 一、基本支出 10,086.29
二、财政专户拨款   二、项目支出 6,910.85
三、其他资金 308.4 三、事业单位经营支出  
     本年收入合计 16,997.14      本年支出合计 16,997.14
四、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
五、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
六、用事业基金弥补收支总额   六、结转下年  
     收入总计 16,997.14      支出总计 16,997.14

  注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  表2

收入总体情况表

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

项        目 2018年预算
一、预算拨款 16,688.74
   一般公共预算拨款 16,688.74
   基金预算拨款  
二、财政专户拨款  
   教育收费  
   其他财政收入拨款  
三、其他资金 308.4
   事业收入  
   事业单位经营收入  
   其他收入 308.4
         本  年  收  入  合  计 16,997.14
四、上级补助收入  
五、附属单位上缴收入  
六、用事业基金弥补收支总额  
         收    入    总    计 16,997.14

  表3

支出总体情况表

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

项        目 2018年预算
一、基本支出 10,086.29
   工资福利支出 6,435.17
   一般商品和服务支出 723.69
   对个人和家庭的补助 2,893.43
   其他资本性支出等 34
   自有资金  
二、项目支出 6,910.85
   日常运转类项目 4,945.40
   政府购买服务类项目  
   信息系统建设类项目  
   基本建设类项目 970
   科技研发类项目  
   信息化运维类项目  
   专项业务类项目 890
   因公出国(境)项目 105.45
   补助企事业类项目  
   自有资金  
三、事业单位经营支出  
         本  年  支  出  合  计 16,997.14
四、对附属单位补助支出  
五、上缴上级支出  
六、结转下年  
         支    出    总    计 16,997.14

  表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

收        入 支        出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、一般公共预算 16,688.74 一、一般公共预算 16,688.74
二、政府性基金预算   二、政府性基金预算  
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
        本年收入合计 16,688.74         本年支出合计 16,688.74

  表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

功能科目名称 一般公共预算支出
  小计 其中:基本支出 项目支出
                合    计 16,688.74 10,085.79 6,602.95
[201]一般公共服务支出 424   424
  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 64   64
    [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 64   64
  [20111]纪检监察事务 40   40
    [2011105]派驻派出机构 40   40
  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 320   320
    [2013102]一般行政管理事务 320   320
[208]社会保障和就业支出 2,185.88 2,185.88  
  [20805]行政事业单位离退休 2,185.88 2,185.88  
    [2080501]归口管理的行政单位离退休 2,083.21 2,083.21  
    [2080502]事业单位离退休 75 75  
    [2080504]未归口管理的行政单位离退休 27.67 27.67  
[213]农林水支出 13,958.86 7,899.91 6,058.95
  [21301]农业 12,638.86 7,899.91 4,738.95
    [2130101]行政运行 7,861.61 7,861.61  
    [2130103]机关服务 320.85   320.85
    [2130104]事业运行 38.3 38.3  
    [2130106]科技转化与推广服务 144.95   144.95
    [2130108]病虫害控制 1,315.07   1,315.07
    [2130110]执法监管 313.89   313.89
    [2130111]统计监测与信息服务 257.63   257.63
    [2130112]农业行业业务管理 1,131.25   1,131.25
    [2130114]对外交流与合作 155.14   155.14
    [2130124]农业组织化与产业化经营 42.69   42.69
    [2130199]其他农业支出 1,057.48   1,057.48
  [21305]扶贫 1,320.00   1,320.00
    [2130599]其他扶贫支出 1,320.00   1,320.00
[217]金融支出 120   120
  [21799]其他金融支出 120   120
    [2179901]其他金融支出 120   120

  表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
                  合    计 10,085.79
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 6,435.17
  [50101]工资奖金津补贴   [30101]基本工资 1,127.60
  [50101]工资奖金津补贴   [30102]津贴补贴 3,784.20
  [50101]工资奖金津补贴   [30103]奖金 679.07
  [50102]社会保障缴费   [30112]其他社会保障缴费 10
  [50103]住房公积金   [30113]住房公积金 798.3
  [50199]其他工资福利支出   [30199]其他工资福利支出 36
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 723.19
  [50201]办公经费   [30201]办公费 44
  [50201]办公经费   [30204]手续费 1.5
  [50201]办公经费   [30207]邮电费 54
  [50201]办公经费   [30209]物业管理费 3
  [50201]办公经费   [30211]差旅费 40
  [50201]办公经费   [30228]工会经费 80
  [50201]办公经费   [30229]福利费 117
  [50201]办公经费   [30239]其他交通费用 271.08
  [50209]维修(护)费   [30213]维修(护)费 23
  [50299]其他商品和服务支出   [30299]其他商品和服务支出 89.61
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 34
  [50306]设备购置   [31002]办公设备购置 34
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 2,893.43
  [50901]社会福利和救助   [30304]抚恤金 300
  [50901]社会福利和救助   [30305]生活补助 10
  [50901]社会福利和救助   [30309]奖励金 368
  [50905]离退休费   [30301]离休费 609.58
  [50905]离退休费   [30302]退休费 1,542.67
  [50999]其他对个人和家庭的补助   [30399]其他对个人和家庭的补助 63.18

  表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
  合计 6,602.95
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 690
  [50199]其他工资福利支出   [30199]其他工资福利支出 690
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 4,396.86
  [50201]办公经费   [30201]办公费 67.2
  [50201]办公经费   [30202]印刷费 168.62
  [50201]办公经费   [30205]水费 15
  [50201]办公经费   [30206]电费 125
  [50201]办公经费   [30207]邮电费 20.65
  [50201]办公经费   [30209]物业管理费 435.51
  [50201]办公经费   [30211]差旅费 593.89
  [50201]办公经费   [30214]租赁费 411.57
  [50201]办公经费   [30229]福利费  
  [50201]办公经费   [30239]其他交通费用  
  [50201]办公经费   [30240]税金及附加费用  
  [50202]会议费   [30215]会议费 316.71
  [50203]培训费   [30216]培训费 363.9
  [50205]委托业务费   [30203]咨询费 16.25
  [50205]委托业务费   [30226]劳务费 78.35
  [50205]委托业务费   [30227]委托业务费 1,059.31
  [50206]公务接待费   [30217]公务接待费 18.15
  [50207]因公出国(境)费用   [30212]因公出国(境)费用 105.45
  [50208]公务用车运行维护费   [30231]公务用车运行维护费 76.5
  [50209]维修(护)费   [30213]维修(护)费 167.74
  [50299]其他商品和服务支出   [30299]其他商品和服务支出 357.07
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 1,516.09
  [50301]房屋建筑物购建   [31001]房屋建筑物购建 970
  [50306]设备购置   [31002]办公设备购置 191.09
  [50306]设备购置   [31007]信息网络及软件购置更新 345
  [50399]其他资本性支出   [31099]其他资本性支出 10

  表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

项        目 2018年预算
2018年行政经费 8,808.64
2018年“三公”经费 200.1
      其中:(一)因公出国(境)支出 105.45
            (二)公务用车购置及运行维护支出 76.5
                  1.公务用车购置  
                  2.公务用车运行维护费 76.5
            (三)公务接待费支出 18.15

  注:

  1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

  2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省农业厅  单位:万元

功能科目名称 政府性基金预算支出
  小计 其中:基本支出 项目支出
[数据]      
       
       
       
       
       
       

  注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

  表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省农业厅  金额:万元

支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
    合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算    
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,086.29 10,085.79 10,085.79       0.5
广东省农业厅 10,086.29 10,085.79 10,085.79       0.5
    工资和福利支出 6,435.17 6,435.17 6,435.17        
    商品和服务支出 723.69 723.19 723.19       0.5
    对个人和家庭的补助 2,893.43 2,893.43 2,893.43        
    其他资本性等支出 34 34 34        

  表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省农业厅  金额:万元

支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8
广东省农业厅 6,910.85 6,602.95 6,602.95       307.9  
合计 6,910.85 6,602.95 6,602.95       307.9  
    省委农办办公用房租赁费 320 320 320          
    省委农办办公经费 64 64 64          
    省委农办日常运转性经费 190 190 190          
    植保植检管理工作经费 80 80 80          
    畜禽屠宰管理工作经费 46.6 46.6 46.6          
    机关服务中心后勤服务工作经费 320.85 320.85 320.85          
    畜牧饲料管理 78.19 78.19 78.19          
    兽医兽药管理及春秋应急大防疫 140.28 140.28 140.28          
    种业管理 43 43 43          
    农业政务信息及农业农村督查督办经费 47.49 47.49 47.49          
    省纪委派驻(出)机构纪检专项工作经费 40 40 40          
    名牌带动战略工作经费 17.1 17.1 17.1          
    省委农办省扶贫办农村和扶贫大数据平台建设经费 360 360 360          
    蚕种管理 47 47 47          
    省委农办日常运转性经费 128.25 128.25 128.25          
    省农业厅扶贫及帮扶工作经费 61.75 61.75 61.75          
    高标准农田建设项目管理省级工作经费 80.8 80.8 80.8          
    农业科技管理及新型农民培训省级工作经费 64.15 64.15 64.15          
    省农业厅农业专项资金管理经费 90.3 90.3 90.3          
    农业市场与经济信息工作经费 22.44 22.44 22.44          
    新型农业经营主体培育及农产品加工管理经费 42.69 42.69 42.69          
    全省农业系统专业技术人员资格评审管理及人事劳动统计 30.14 30.14 30.14          
    省级农业事业系统离退休人员管理 23.4 23.4 23.4          
    农业政策调研及法制工作经费 42.49 42.49 42.49          
    农业高、中级专业技术资格评审 12.6 12.6 12.6          
    种植业行业管理工作经费 75.69 75.69 75.69          
    农业干部创新驱动发展素质培训及农业普法 27.48 27.48 27.48          
    广东农业宣传推介及活动省级工作经费 187.7 187.7 187.7          
    发展现代农业及统筹管理省级工作经费 61.75 61.75 61.75          
    全省农业工作等重大会议和政策调研与活动工作经费 70 70 70          
    全省“三农”工作省级统筹工作经费 310.29 310.29 310.29          
    公费医疗超支补助 100 100 100          
    单位办公大院及院内办公楼运行维修护费 404 404 404          
    编外人员管理经费 490 490 490          
    部门预决算与财务监督管理及内部审计工作经费 73.44 73.44 73.44          
    省级农业项目资金执法监管 22.58 22.58 22.58          
    农村经济体制与经营管理 69.6 69.6 69.6          
    农产品与农业生产资料质量安全监管省级工作经费 37.19 37.19 37.19          
    促进农业交流合作经费 49.69 49.69 49.69          
    机关服务中心事业收入 307.9           307.9  
    农机化管理与农机安全监理工作经费 95.48 95.48 95.48          
    农业综合行政执法监管、应急管理和安全生产体系建设项目管理省级工作经费 116.15 116.15 116.15          
    全省农业发展计划管理及资源区划 52.94 52.94 52.94          
    广东省动物疫病预防控制中心项目 970 970 970          
    省级农业事业涉外工作经费 105.45 105.45 105.45          
    新农村建设经费 19 19 19          
    精准扶贫规划开发经费 74.5 74.5 74.5          
    振兴乡村课题研究经费 78.5 78.5 78.5          
    国际金融组织贷款项目协调管理费 120 120 120          
    精准扶贫考核经费 71.5 71.5 71.5          
    新农村建设工作经费 200 200 200          
    省委农办转省老促会老区建设及培训经费 95 95 95          
    机关运行差旅费 91 91 91          
    农村综合改革工作经费 84 84 84          
    扶持老区发展经费 56.5 56.5 56.5          

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2018年厅机关部门收入预算16,997.14万元,比上年增加4743.47万元,增长38.7%,2018年本部门支出预算16,997.14万元,比上年增加4743.47万元,增长38.71%,主要原因:一是基本支出及离退休人员全部编制零基预算,实行定员定额标准测算经费预算,预算经费大幅增加;二是广东省动物疫病预防控制中心基本建设项目支出预算970万元列入部门预算,新增省委农办工作经费200万元。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年厅机关“三公”经费预算安排200.1万元,比上年减少94.7万元,下降32.12%,主要原因:坚决贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费105.45万元,与去年持平;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费76.5万元,比上年减少80.55万元,下降51.29%,主要原因是车改后,我厅严格按照省公务用车运维费标准编制支出预算;公务接待费18.15万元,比上年减少14.15万元,下降43.81%,主要原因是严格控制公务接待费支出。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年机关运行经费安排8808.64万元,比上年增加2329.54万元,增长35.95%,主要原因是定员定额标准统一提高,实施零基预算编制而较大增加人员经费支出预算,安排公用经费及一般行政管理项目支出与2017年基本持平。其中:办公费111.2万元、印刷费168.62万元、邮电费74.65万元、差旅费633.89万元、会议费316.71万元、福利费117万元、维修(护)费190.74万元、办公设备购置225.09万元、办公用房水费15万元、电费125万元、办公用房物业管理费438.51万元、公务用车运行维护费76.5万元、其他商品和服务支出446.68万元。

  四、政府采购情况

  2018年安排厅机关政府采购金额1733.99万元,其中:货物类采购预算351.21万元,工程类采购预算90万元,服务类采购预算1292.78万元。

  五、国有资产占有使用情况

  厅机关占有使用车辆共16辆(其中:厅机关本部9辆,省委农办3辆,厅机关服务中心4辆),其中:一般公务用车15辆,封存1辆(厅机关服务中心)。

  六、预算绩效信息公开情况

  (一)2017年开展项目绩效评价工作情况。

  2017年省农业厅按省财政厅的统一要求,结合“大专项+任务清单”改革情况,对2016年省级农业发展和农村工作专项资金(共11个使用方向,其中2016年农业保险保费补贴资金为重点评价项目)及2016年部门预算安排超500万元的一个项目等全方位进行自评,其中:2016年省级农业发展和农村工作专项资金及2016年部门预算安排超500万元的一个项目使用绩效评价分数分别为90.1分和92.65分,绩效等级均为“优”;2016年农业保险保费补贴资金使用绩效得分为86.5分,绩效等级为“良”。目前,自评情况已报省财政厅审核中。

  (二)2018年部门预算绩效目标。

  1、省农业厅。确?;沟恼T俗?,保证全厅完满完成农业部、省委省政府部署的工作任务,以及法定工作职能。大力实施乡村振兴战略,全面实施农业供给侧结构性改革,围绕建设广东特色农业现代化的目标,突出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系三大任务,加快农业调结构转方式,全面深化农业农村改革,努力推动农业增产增效有新突破、农民持续增收有新进展、农村发展活力有新增强。项目为部门运转与工作等经费,为上述目标实现提供保障。工作的主要目标是:一是调整优化农业结构。二是大力培育新型经营主体。三是强化科技创新驱动。四是培育新产业新业态。五是推进农业绿色发展。六是强化农产品质量安全保障。七是着力补齐发展短板。八是全面深化农业农村改革。

  2、省委农办主要是完成法定职能工作。

  厅机关纳入2018年部门预算的没有超过500万元以上的项目,2018年实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

  1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。


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